Paso a paso
Abrí Ventas / POS → Historial y filtrá el período de la venta.
Localizá la operación por sus datos y revisá productos, pago y comprobante.
Si la venta tiene una factura autorizada, usá Devolución / Nota de Crédito desde el historial. Si no fue facturada, la corrección disponible es anular la venta desde el historial con los permisos correspondientes.
Indicá los productos y cantidades que vuelven, revisá el importe y completá los datos pedidos.
Confirmá la nota de crédito y verificá su autorización, la reposición de stock y la reversión de caja. Revisá por separado cualquier devolución de dinero mediante un proveedor de pago.