Paso a paso
En Proveedores abrí Pagos a proveedores → Nueva orden de pago.
Elegí proveedor y fecha. Seleccioná las facturas a cancelar y notas de crédito que restan; indicá el importe si el pago es parcial.
Agregá medios de pago, importes y referencias. Los pagos en efectivo requieren caja abierta en la sucursal.
Revisá las retenciones calculadas y el total antes de confirmar.
Consultá el detalle de la orden y los certificados de retención disponibles.
El responsable puede configurar regímenes en Configuración → Retenciones y asignarlos al proveedor. Verificá tasas, mínimos y base con el asesor correspondiente.