Paso a paso
Abrí Clientes y elegí la pestaña Cobros: lista los recibos con número, fecha, cliente, total y lo que quedó A cuenta. Tocá Nuevo cobro, o entrá desde la ficha del cliente con el enlace «Cobro con varios medios, cheque, retención o eligiendo qué cancela» (el botón Registrar cobranza de la ficha es el cobro rápido de un solo medio).
Elegí el cliente: aparece su saldo y la tabla Deuda que cancela con cada comprobante pendiente (ventas fiadas, intereses, ajustes). Tildá los que paga y, si paga una parte, corregí el importe A cancelar. Si escribís primero el importe en los medios, se sugiere cancelar lo más viejo.
En Medios de cobro cargá con qué paga: Efectivo (entra a la caja abierta de la sucursal), Transferencia (nº de operación y banco), Tarjeta (cupón / lote), QR / Mercado Pago, Cheque (número obligatorio, banco y fecha de cobro) o Retención sufrida (impuesto y nº de certificado). Con Agregar medio combinás varios.
Revisá en Detalles la Fecha, las Notas y el resumen: Cancela, Cobra y Queda a cuenta. Lo que no imputes queda a cuenta y cancela la deuda más vieja; si el cliente no debe, queda a su favor. Tocá Registrar cobro.
Se abre el Recibo con la deuda que cancela, los medios y cuánto queda debiendo o a favor. Imprimir genera el recibo; Enviar por email lo manda al email de la ficha o al que escribas. Un cheque cobrado aparece con su estado y un enlace a la cartera de Cheques.
Si un recibo se cargó mal, un encargado lo anula desde Más acciones → Anular recibo con un motivo: la deuda que cancelaba vuelve a quedar pendiente y el efectivo sale de la caja sólo si el turno sigue abierto.
Para el resumen del período, abrí Libro IVA → pestaña Cobranzas: lo cobrado por medio (recibos vigentes y cobranzas de un medio sin recibo) y las Retenciones sufridas por impuesto, con Retenciones (CSV) para el contador.
Así se ve en el panel
