Paso a paso
En el menú, dentro de Operación, abrí Remitos y tocá Nuevo remito. Elegí el cliente y agregá productos con el buscador o un Ítem libre: el precio arranca como en el POS (oferta vigente, lista de precios del cliente y sus tramos por cantidad) y lo podés cambiar. Cargá Notas si hace falta y tocá Emitir remito.
Al emitirlo, la mercadería sale del stock (y de sus lotes) de la sucursal elegida en el selector del panel. Si el cliente supera su límite de crédito, tiene deuda vencida o no tiene límite, el sistema lo avisa y un encargado puede confirmar con Emitir igual.
El listado muestra cada remito con número, fecha, cliente, total y estado: Sin facturar, Facturado (con el número de venta) o Anulado. Abrí uno para ver el detalle, de qué sucursal sale y quién lo autorizó si fue por encima del límite.
Imprimir genera la hoja sin precios, con el espacio «Recibí conforme» para que firme quien recibe; Imprimir valorizado agrega precios y total. Ninguna de las dos es factura: lo dice al pie.
Para facturar, tildá en el listado los remitos Sin facturar de un mismo cliente y sucursal y tocá Facturar (o Facturar desde el detalle). Elegí Cómo se cobra (Cuenta corriente, Transferencia, Efectivo, Tarjeta o QR / MercadoPago) y los Precios: los del remito o los de hoy (lista, tramos y ofertas vigentes del cliente). Crear la venta arma una sola venta con todos los renglones sin volver a descontar stock.
Después de crear la venta pasás a Facturación con esa venta elegida para emitir el comprobante como siempre. En el Historial de ventas la venta dice de qué remitos viene.
Si un remito Sin facturar se cargó mal, abrilo y tocá Anular: la mercadería vuelve al stock, a sus lotes y a su sucursal. Un remito ya facturado no se anula: si se anula la venta, sus remitos vuelven a quedar sin facturar.
Así se ve en el panel
