Paso a paso
Prepará un Excel (.xlsx o .xls) o un CSV con una fila por proveedor: nombre, teléfono, email y saldo (lo que le debés). Sirve tal cual la exportación Deuda_Proveedor de MyVet, con las columnas Proveedor, Tel Personal, Email y Deuda. El archivo puede pesar hasta 50 MB.
Abrí Administración → Proveedores y tocá Importar (rol Encargado o Dueño). En Excel o CSV elegí el archivo: se reconocen los títulos de las columnas y se cuentan las filas.
Revisá el bloque Columnas: para Proveedor, Teléfono, Email y Saldo inicial elegí qué columna del archivo corresponde, o No está. Si el archivo anota la deuda en negativo (como MyVet) queda tildado La deuda está en negativo; si los importes usan punto decimal, tildá Importes con punto decimal.
Tocá Revisar. La Vista previa dice cuántos proveedores son nuevos, cuántos ya existían, cuántos saldos iniciales se cargan y por cuánto, y muestra fila por fila la ficha (Nueva o Ya existía), el saldo y el estado OK o Error con el detalle. Nada se guarda todavía.
Si hay filas con error, corregilas en el archivo y volvé a elegirlo. Cuando todo está OK, tocá Importar: la tarjeta pasa a Listo con el mismo resumen.
Abrí la ficha de un proveedor importado: en la pestaña Cuenta corriente el saldo figura como Saldo inicial migrado, pendiente de pago. Se cancela con Pago a cuenta desde el encabezado de la ficha o desde Pagos a proveedores → Nueva orden de pago; también podés completar después sus datos fiscales y condiciones con Editar.
Así se ve en el panel
